Утверждаю

ювание должности уполномоченного лица)

Г л ава М О "К яхтинский р а й о н ’

(подпись)

' 29 '
П л ан ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д ея т е л ь н о ст и на 2 0 23
(на 2 0 23 г. и п л ан ов ы й п ер и од 2 0 24
от" 2 9 "

сен тября

и 20 25

годов ’)

Учреждение

20 23 г.

Коды

20 23 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

сен тября

г.

М К У А д м инистраци я М О "К яхтинский район"

Дата

29.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

026Э2132
936

МАДОУ "Детский сад № 7 "Солнышко"

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

0312004466
031201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
на 20 23 г.
Аналити­
текущий
ческий код
4
финансовый год

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года5

0002

X

Доходы, всего:

1000

Федерации3

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
*

14 280 855,67

14 280 855,67

6 714 261,05

5 389 865,67

5 389 865,67

8 8 9 0 990,00

8 890 990,00

8 8 9 0 990,00

19 896 422,50

16 849 015,50

16 849 015,50

19 8 9 6 4 2 2 ,5 0

16 849 015,50

16 849 015,50

130

131

1210

130

131

1220
1230
1300

130
130
140

131

1310
1400

140
180

189

прочие поступления, всего 6

1980

X

1981

510

2000

X

200

2100

X

210

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2130

113

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

8

15 605 251,05

1110
1200

1900

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу7,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

7

31 129 871,17

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

в том числе:
на выплаты персоналу7, всего

6

388 852,95
31 129 871,17

1500

Расходы, всего

за пределами
планового
периода

35 501 673,55

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

второй год
планового
периода

X

120

150

на 20 25 г.

100

1100

1510
1520

5

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

152

X

211

35 890 526,50

31 129 871,17

31 129 871,17

22 181 895,33

19 198 167,55

19 198 167,55

17 0 3 7 132,21

14 745 138,44

14 745 138,44

262
213
213

X
X
X
X

5 144 763,12

4 453 029,11

4 453 029,11

2140

119

2141
2142
2150
2160

119
119
131
134

X
X
X
X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

2210

320

X

2211

321

X

2220

340

X

2230
2240
2300

350
360
850

X
X
X

*

291

31 514,00

31 514,00

31 514,00

X

X
X
X

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма

4

на 20 23 г.
текущий
финансовый год

на 20 24 г.
первый год
планового
периода

4

5

6

Аналити­
ческий код

Федерации 3
1
из них;
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них;
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2

3

2310

851

291

31 514,00

31 514,00

на 20 25

г.

второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

7

8

31 514,00

X

291
2320
2330
2400

852
853
X

X
X
X

2410
2420

810
862

X
X

2430
2500

863
X

X
X

2520

831

2600

X

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

225

услуги связи

2641

у в ел и ч е н и е с то и м о с ти л ек а р ст в ен н ы х п р е п ар ато в и м атери ал ов, п р и м ен яем ы х в м ед и ц и н е
у в ел и ч е н и е с то и м о с ти м ягк о го ин вентаря
у в ел и ч е н и е с то и м о с ти п род уктов питания
у в ел и ч е н и е с то и м о с ти п р оч и х о б о р о т н ы х за п а со в (м атери л ов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2 642
2643
2644
2645
2 646
2647
2648
2 649
2650
2650

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
400

221

к о м м у н ал ь н ы е услуги

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2652

407

2660

из них коммунальные услуги
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них;

р а б о ты , у слуги по со д ер ж а н и ю им ущ ества
п р о ч и е р аб о ты , услуги
у в ел и ч е н и е сто и м о сти о сн о в н ы х сред ств
у в ел и ч е н и е с то и м о с ти м атер и ал ь н ы х зап асов

закупку энергетических ресурсов

X
2 20

220

13 677 117,17

11 900 189,62

11 900 189,62

11 935 918,89

10 774 124,95

10 774 124,95

449,60
516,64
514,72
354,00
470,98
280,00
000,00
9 2 5 ,0 0
007,95
4 0 0 ,0 0

49 449,60
344 508,03

345
342
346

49
958
319
463
49
43
6
211
9 383
451

247

220

1 741 198,28

1 126 064,67

1 126 064,67

2661

247

223

1 741 198,28

1 126 064,67

1 126 064,67

3000

100

223
225
226
310
340
341

119
429
136
43
6
211
8 994
438

514,72
538,00
854,60
280,00
0 0 0 ,0 0
925,00
155,00
900,00

49
344
119
429
136
43
6
211
8 994
438

4 4 9 ,6 0
508,03
514,72
538,00
8 5 4 ,6 0
280,00
000,00
925,00
155,00
900,00

X

налог на прибы ль8

ЗОЮ

X

налог на добавленную стоимость8

3020

X

прочие налоги, уменьшающие доход

8

П рочие в ы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030

X

4000

X

X

4010

610

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

*

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг “
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1

Коды
строк

Год
начала
закупки

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

13 677 117,17

11 9 0 0 189,62

11 9 0 0 189,62

26100

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

26400

X

13 677 117,17

11 9 0 0 189,62

11 9 0 0 189,62

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1

26410

X

3 947 024,22

2 758 949,62

2 758 9 4 9 ,6 2

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

3 947 024,22

2 758 949,62

2 758 949,62

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

X

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.2

26420

X

4 5 0 250,00

2 50 250,00

2 5 0 250,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

4 5 0 250,00

2 50 250,00

2 5 0 250,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

9 2 7 9 842,95

8 8 9 0 990,00

8 8 9 0 99 0 ,0 0

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

9 2 7 9 842,95

8 8 9 0 990,00

8 8 9 0 990,00

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

26500
26510

X

13 677 117,17

11 9 0 0 189,62

11 9 0 0 189,62

2023
2024
2025

13 677 117,17

1.4.5

0,00

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2

3

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

11 900 189,62
11 9 0 0 189,62

X

26610
Руководитель учреждения

^ ^

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель
" 29 "

сентября

[СОГЛАСОВАНО

(подпись)

экономист______
(должность)

20 23

/ /

£ - J>Cu#0

С.В. Батомункуева
/

(расшифровка подписи)

М альцеваМ .(/.

8 (30142) 91 2 24

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

/

>

Врио Нач! льника МКУ Финансовое управление Администрации МО "Кяхтинский район”
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

1

Е.Б. Брыкова
(п одли п /

\ " 29 "

/

L-

сентября

(расшифровка подписи)

20 23

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о зац лк ах товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 2(W20, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.