Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Глава МО "Кяхтинский район"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Б.Ж. Нимаев

(подпись)

"

20

"

(расшифровка подписи)

февраля

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от " 20 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

февраля

20

23

г.

Коды

20 23 г.2

МКУ Администрация МО "Кяхтинский район"

МАДОУ "Детский сад №7 "Солнышко"

Дата

20.02.2023

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

026Э2132
936
0312004466

КПП

031201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый
год
Российской
3
Федерации

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

х

1100

120

1110
1200

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

х

7

32 598 006,55 31 129 871,17 31 129 871,17

130

131

15 678 671,05 14 280 855,67 14 280 855,67

1210

130

131

1220
1230
1300

130
130
140

131

1310
1400

140
180

189

150

152

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980

х

1981

510

2000

х

200

2100

х

210

1510
1520

8

6 787 681,05

5 389 865,67

5 389 865,67

8 890 990,00

8 890 990,00

8 890 990,00

16 919 335,50 16 849 015,50 16 849 015,50

1500

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

6

за пределами
планового
периода

388 852,95

100

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода

2110
2120

111
112

2130

113

16 919 335,50 16 849 015,50 16 849 015,50

х

211

32 986 859,50 31 129 871,17 31 129 871,17
19 403 344,71 19 198 167,55 19 198 167,55
14 902 724,59 14 745 138,44 14 745 138,44

262
213
213

х
х
х
х

4 500 620,12

4 453 029,11

4 453 029,11

2140

119

2141
2142
2150
2160

119
119
131
134

х
х
х
х

2170

139

х

2171
2172
2200

139
139
300

х
х
х

2210

320

х

2211

321

х

2220

340

х

2230
2240
2300

350
360
850

х
х
х

291

31 514,00

31 514,00

31 514,00

х

Наименование показателя

1
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицински
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материлов)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
из них коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
8
налог на прибыль

8

Код
строки

Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации ческий код
4
финансовый год
Российской
3
Федерации

2
2310

3
851

4

291

5

31 514,00

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6

31 514,00

7

31 514,00

291

за пределами
планового
периода
8
х

2320
2330
2400

852
853
х

х
х
х

2410
2420

810
862

х
х

2430
2500

863
х

х
х

2520

831

2600

х

2610
2620

241
242

2630
2640

220

13 552 000,79 11 900 189,62 11 900 189,62

243
244

225
220

11 810 802,51 10 774 124,95 10 774 124,95

2641
2642
2643
2644
2645
2646
ц2647
2648
2649
2650

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

49 449,60
958 516,64
119 514,72
463 354,00
136 854,60
43 280,00
6 000,00
211 925,00
9 383 007,95
438 900,00

49 449,60
344 508,03
119 514,72
429 538,00
136 854,60
43 280,00
6 000,00
211 925,00
8 994 155,00
438 900,00

49 449,60
344 508,03
119 514,72
429 538,00
136 854,60
43 280,00
6 000,00
211 925,00
8 994 155,00
438 900,00

2650

400

221
223
225
226
310
340
341
345
342
346

2651

406

2652

407

2660

247

2661

247

220
223

1 741 198,28
1 741 198,28

1 126 064,67
1 126 064,67

1 126 064,67
1 126 064,67

3000

100

х

х

3010

х

налог на добавленную стоимость 8

3020

х

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

9

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

4000

х

х

4010

610

х

1

_____ _В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2

_____ _Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7

_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Коды
строк

Год
начала
закупки

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
12
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

10

на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
5

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

26000

х

6

7

26100

х

26200

х

26300

х

26400

х

13 552 000,79 11 900 189,62 11 900 189,62

26410

х

4 021 907,84

2 758 949,62

2 758 949,62

1.4.1.1

26411

х

4 021 907,84

2 758 949,62

2 758 949,62

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

х

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

х

250 250,00

250 250,00

250 250,00

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

250 250,00

250 250,00

250 250,00

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

х

26430
26440

х
х

1.4.2

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

0,00

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

х

26450

х

9 279 842,95

8 890 990,00

8 890 990,00

26451
26452

х
х

9 279 842,95

8 890 990,00

8 890 990,00

26500
26510

х

13 552 000,79 11 900 189,62 11 900 189,62

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

2023
2024
2025

8

13 552 000,79 11 900 189,62 11 900 189,62

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1

за пределами
планового
периода

13 552 000,79

11 900 189,62

11 900 189,62

х

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

С.В. Батомункуева

(должность)

Исполнитель
" 20 "

февраля

(подпись)

(расшифровка подписи)

экономист

Мальцева М.С.

8 (30142) 91 2 24

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
И.О.Начальника МКУ Финансовое управление Администрации МО "Кяхтинский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Б. Брыкова
(подпись)

" 20 "

февраля

(расшифровка подписи)

20 23 г.

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.

_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14

_____ _Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.